宿州市地震局2015年部门决算情况

 

  宿州市地震局2015年部门决算情况

 

一、部门主要职能

宿州市地震局机关编制10名；地震局埇桥区办事处编制8名；市属地震台编制3名。实有编制21名；现在职职工14人，离退休人员12人。招聘人员1名。财政全额拨款的政府直属事业单位。

  主要职责：

  宿州市地震局，经市政府授权承担《中华人民共和国防震减灾法》、《安徽省防震减灾条例》赋予的行政执法职责，主管本行政区域内的防震减灾工作。编制相应的实施方案和细则，并组织实施。市地震局工作主要包括地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援。指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宿州市地震局2015年度部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算，与预算编制数相同

纳入宿州市地震局2015年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市地震局本级
2	宿州市地震局埇桥区办事处
2	宿州市地震局

 

 

 

 

三、宿州市地震局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计453.05万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计453.05万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收入增加202.54万元，增长81%;支出增加202.54万元，增长81%。

主要原因：

一是2014年10月份增资补发；增加经费。

二是省局拨付监测中心建设补助经费。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计445.46万元，其中：财政拨款收入296.23万元，占66%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入149.23万元，占34%。

主要原因：省局拨付监测中心建设经费、补助经费。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计307.22万元，其中：基本支出307.22万元，占100%；项目支出万元，；经营支出0万元，占0%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度收入总计296.23万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计296.23万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收入增加79.02万元，增长36%,支出增加79.02万元，增长36%。

主要原因：

一是2014年10月份增资补发；

二是特殊时期，业务量的增加。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出283.3万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加52.86万元，增长53%。

主要原因：2014年10月份调资，2015年度补发增加预算。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为296.2万元，支出决算为283.3万元，完成年初预算的12.9%。决算数小于预算数。

主要原因:是年底资金拨付晚，未执行预算；

其中基本支出12.9万元，占4%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算0万元，比2014年减少6.52万元，减少100%。

2．“社会保障和就业”2015年度决算0.68万元，比2014年增加0.15万元，增长28%，主要原因是人员减少。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算9.61万元，比2014年增加2.09万元，增长28%，主要原因调资因素；其中：“行政单位医疗”决算6.2万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算3.4万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2015年度决算18.54万元，比2014年增加5.06万元，增长37%，主要原因是工资增长，住房公积金提取基数增加。其中：“住房公积金”决算18.54万元，“提租补贴”决算0万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

5．“节能环保支出”2015年度决算数1万元，比2014年减少0.4万元，减少40%。减少原因：2015年度无先进个人奖励。

6、“国土海洋气象等支出”2015年度决算数277.38万元。其中“行政运行”决算248.31万元，主要用于人员工资、商品服务支出和对个人家庭的补助。“其他一般公共服务支出”决算0万元，“对个人家庭补助支出”决算52.03万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算51.6万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

 （六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出283.33万元，其中人员经费132.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费150.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宿州市地震局2015年度无政府性基金财政拨款收入

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余XX万元，本年收入XX万元，本年支出XX万元，年末结转和结余XX万元。具体情况说明如下：

1.“农林水事务”2015年度决算XX万元，其中“育林基金支出”决算XX万元，主要用于……。

2.……。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2015年度宿州市地震局机关运行经费224.43万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况

2015年度宿州市地震局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

3.国有资产占有使用情况

截止到2015年12月31日，宿州市地震局共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆（只列报车辆不无0的车型）；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

2015年，宿州市地震局按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金0万元。
    （九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿州市地震局2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

单位：万元

项  目	决 算 数
合  计	12.16
因公出国（境）费	0
公务接待费	1.7
公务用车购置及运行费	10.46
其中：公务用车运行维护费	10.46
公务用车购置

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

宿州市地震局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为12.16万元，为年初预算的109%，比上年决算增加0.86,增长0.9%，增长原因是秋季、午季秸秆禁烧期间用车，造成汽车运维费增加。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部门本级和所属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为1.7万元，完成年初预算的44.7%，公务用车购置及运行费支出决算为10.46万元，完成年初预算的143%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2014年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是……,2015年宿州市0部门因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。该项经费根据省、市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于0（各部门、单位根据因公出国境具体情况编报说明）。经费使用严格按照《关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》（中办发〔2013〕16号）、《宿州市规范因公出国境管理办法》（宿外事组办〔2014〕1号）规定执行。

（二）公务接待费支出1.7万元, 与2014年度决算相比，减少0.78万元，下降31%。，下降（增长）的原因是按中央八项规定和市委、市政府30条，严格控制招待标准。2015年宿州市地震局国内公务接待共20批次，180人次。国（境）外公务接待共0批次，0人次。主要是用于 （各部门、单位根据接待具体情况编报说明）。经费使用贯彻中央八项规定和市委市政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》（宿财行〔2015〕4号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出10.46万元，与2014年度决算相比，减少0.06万元，下降0.05%。，下降（增长）的原因是与上年略有下降。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年，宿州市地震局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

 

 联系人： 侯凤侠

 电  话：3044509

附件： 宿州市地震局公开报表.XLS

      宿州市地震局公开说明.doc