宿州市地震局2020年部门预算公开说明

宿州市地震局2020年部门预算

2020年6月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.宿州市地震局2020年财政拨款收支总表

2.宿州市地震局2020年一般公共预算支出表

3.宿州市地震局2020年一般公共预算基本支出表

4.宿州市地震局2020年政府性基金预算支出表

5.宿州市地震局2020年国有资本经营预算支出表

6.宿州市地震局2020年收支总表

7.宿州市地震局2020年收入总表

8.宿州市地震局2020年支出总表

9.宿州市地震局2020年政府采购支出表

10.宿州市地震局2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国防震减灾法》、《安徽省防震减灾条例》等规定，地震局主管本行政区域内的防震减灾工作，编制相应的实施细则，并组织实施。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宿州市地震局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

2020年我市防震减灾工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述和全国、全省地震局长会议部署，按照“以防为主、防抗救相结合”的工作方针，紧紧围绕市委市政府“2+4+2”重点目标任务，坚持一手抓疫情防控，一手抓防震减灾“三大体系”建设，大力推进宿州市新时代防震减灾事业现代化建设，全面提升地震灾害综合防御能力，为加快建设美好宿州、全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官做好地震安全保障。

（一）深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述和重要指示批示精神

1、始终把政治建设摆在首位。将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为一项长期的重要政治任务。巩固深化 ”不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述和重要指示批示精神，以党的政治建设为统领，严守政治纪律和政治规矩，进一步增强 “ 四个意识”、坚定“ 四个自信 ”、做到“两个维护 ”。

（二）落实防震减灾现代化建设重点项目

2、科学谋划防震减灾“十四五”规划编制工作。按照习近平总书记关于加强防灾减灾救灾工作的“两个坚持、三个转变”的工作要求，根据宿州市情、震情和我局实际，有序推进宿州市防震减灾“十四五”规划编制工作。

3、持续推动我市城市地震活动断层探测项目。贯彻落实《安徽省政府办公厅关于推进城市地震活动断层探测工作的通知》，持续推动我市城区活动断层探测工作，拟于上半年内进场施工。同时，积极推动县区活探层工作的开展。

4、协调加快推进市综合监测中心建设。现主体工程已结束，预计2020年底前交付使用；提前谋划相关中心、场馆及办公室的规划设计、资金申请及招投标等事项。

5、推进地震应急技术保障能力建设。建设地震应急快速响应系统，建设可接入市级应急指挥信息网的地震应急信息节点，实现与市应急指挥系统的互联互通。

（三）推进地震监测能力

6、持续推进地震监测预警能力建设。加强现代化地震监测预测预警体系建设，协助省局实施国家地震烈度速报预警工程宿州子项目建设，完成1个基准站和4个基本站专业、通用设备安装。

7、推进地震台站升级改造。加快市级新建地震台站异地重建步伐，现已开工建设，主体工程拟于8月底前完工。并以全省地震台站标准化建设为契机，提前谋划，积极争取省局支持，通过规范外观设计、系统布线、仪器加固等措施，确保新台站建设规范化、标准化。

8、强化震情应急值守。牢固树立“震情第一”和“大应急”观念。严格执行领导带班和24小时局台双重值班制度，严格遵守值班纪律，切实履行岗位职责。在地震应急等突发事件中响应迅速、处置有力。

9、严格落实震情会商和地震宏观现象报告制度。制订 2020 年度震情跟踪方案，做好震情跟踪与分析，落实好重大活动和特殊时段地震安全保障工作。坚持周、月、年度会商，强化震情跟踪研判。规范地震宏观异常信息的收集、报送、处置，指导各县区科学开展宏观异常测报，坚持“零报告”制度，及时做好异常现象前期处置与核实工作。

10、加强地震宏观观测网点管理。调整优化宏观网点布局，采取申报、创建、认定制，充分引进竞争机制、奖励机制，并逐步推广实施数字化建设，使地震宏观观测更有效更科学。全年调研、检查全市地震宏观观测点2次，及时进行优化调整补充，全市宏观观测点总数保持在35个以上，举办宏观观测员培训班1次。

（四）提升地震灾害风险防治能力

11、贯彻落实新修订的《安徽省建设工程地震安全性评价管理办法》。组织地震系统学习贯彻《安徽省建设工程地震安全性评价管理办法》，研究筹划贯彻落实意见。做好区域性地震安全性评价成果推广应用，适时组织有条件的园区、开发区开展区域地震评估工作。

12、深入实施“1+8+N”方案体系，防范化解重大风险。制定防范化解地震重大风险实施方案，完成地震灾害风险防范年度工作任务。统筹推进防震减灾“十四五 ”规划体系建设，做好与现代化纲要的衔接和防震减灾规划编制工作，继续完善与相关行业部门协同机制，建立健全抗震安全事前事中事后全链条监督机制。配合省局开展建设工程抗震安全监管大检查。

13、持续推进示范建设。加大力度推进综合减灾示范社区，防震减灾科普示范学校、科普教育基地建设。积极推进省防震减灾示范县创建工作，争取2020年内完成萧县省级防震减灾示范县的验收，指导泗县开展省级防震减灾示范县的创建。

14、加强笫五代地震区划图的宣贯。对第五代地震动参数区划图落实情况进行检查，举办全市防震减灾助理员、农村工匠培训班1-2次。

（五）提高地震应急保障能力

15、提升应急协同联动。贯彻落实省市机构改革后地震应急救援职能调整情况及《安徽省应急管理厅 安徽省地震局关于建立防震减灾 抗震救灾协同联动工作机制的通知》（皖应急〔2020〕43号），与市应急管理局建立协同联动工作机制，明确地震应急救援、预警与震情信息报送以及日常工作等内容。

16、修订完善地震应急预案。及时修订《宿州市地震局地震应急预案》，并及时指导县、区地震部门修订完善本部门的地震应急预案。

17、做好地震应急响应工作。优化全市地震现场工作队，进一步明确职责，充实装备，加强业务培训，不断提升现场工作队灾情评估、救援技术服务等能力，进一步提高应急和实战能力。坚持地震系统地震应急“季度演练”制度，及时完善更新地震应急基础数据库。按照职能划分做好应急避难场所建设的业务指导工作。

（六）深化防震减灾科普宣传教育

18、推进防震减灾“一县一馆”科普教育基地建设。加大对县区地震科普场馆建设的指导，市县协同合作，持续推进地震科普“一县一馆”建设。积极推动在各类科普基础设施中增加防震减灾科普内容，组织开展地震科普示范学校和示范基地的认定，打造“校园地震科普馆”特色品牌。

19、广泛开展防震减灾科普“七进”活动。在全国防灾减灾日、唐山大地震纪念日等重要时段组织开展科普活动，并结合文明城市创建、爱国卫生运动、法治宣传教育、安全生产等工作，持续推进防震减灾科普“七进”活动，以“三下乡”、脱贫攻坚等活动为载体，进一步加大“进农村”的工作力度，推进防震减灾科学普及向农村地区倾斜。

20、丰富防震减灾学习教育载体，探索建立地震科普融媒体平台。进一步整合科普资源，与社会团体、企业等合作研发推广防震减灾科普精品。组织参加全国、全省防震减灾科普知识大赛、讲解大赛、创作大赛等。依托局门户网站、微信、微博等新媒体平台设置防震减灾宣传专栏、充分展示市县防震减灾工作成果，实现地震宣传线上线下广覆盖。开展法治政府建设、“平安宿州”宣传活动。

第二部分 2020年部门预算表

      部门公开表3

          部门公开表4

备注：“宿州市地震局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

          部门公开表5

                           部门公开表6

                                         部门公开表9

              备注：“宿州市地震局没有部门采购预算支出，故本表无数据”。

                                     部门公开表10

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市地震局2020年财政拨款收支预算494.40万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款494.40万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入494.40万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：灾害防治及应急管理支出454.18万元，占91.86%；社会保障和就业支出13.29万元，占2.69%；卫生健康支出12.49万元，占2.53%；住房保障支出14.44万元，占2.92%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市地震局2020年一般公共预算拨款494.40万元，比2019年预算拨款增加226.51万元，增长84.55%，主要原因：按照省政府文件要求，宿州市为郯庐断裂带沿线城市，需开展城市活动断层探测及危险性评价项目，按照社会购买服务的合同约定，2020年度新增合同价款255.6万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

灾害防治及应急管理支出454.18万元，占91.86%；社会保障和就业支出13.29万元，占2.69%；卫生健康支出12.49万元，占2.53%；住房保障支出14.44万元，占2.92%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）2020年预算113.18万元，比2019年预算减少31.38万元，下降21.71%，下降原因主要是离休人员去世、人员调出。

2.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算30万元，比2019年预算减少了5万元，下降14.29%，下降原因主要是将地震台运维经费从一般行政管理事务（项）归到地震监测（项）。

3.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）2020年预算14万元，比2019年预算增加了5万元，增长55.56%，增长原因主要是将地震台运维经费从一般行政管理事务（项）归到地震监测（项）。

4.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害防御（项）2020年预算21.40万元，与2019年预算一致，无增减变化。

5.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）2020年预算10万元，与2019年预算一致，无增减变化。

6.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震环境探察（项）2020年预算265.6万元，比2019年预算增加了265.6万元，增长100%，增长原因主要是按照省政府文件要求，宿州市为郯庐断裂带沿线城市，需开展城市活动断层探测及危险性评价项目，新增合同价款及专项工作经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算13.29万元，比2019年预算减少5.54万元，下降29.42%，下降原因主要是人员的减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算8.94万元，比2019年预算增加0.18万元，增长2.05%，增长原因主要是行政人员调资增资。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算0.79万元，比2019年预算减少0.28万元，下降26.17%，下降原因主要是事业人员减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算2.76万元，比2019年预算增加0.03万元，增长1.10%，增长原因主要是公务员人员调资增资。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算9.58万元，比2019年预算减少1.73万元，下降15.30%，下降原因主要是单位在职人员数减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算4.86万元，比2019年预算减少0.37万元，下降7.07%，下降原因主要是人员总数减少。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市地震局2020年一般公共预算基本支出153.40万元，其中：

工资福利支出125.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出26.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助1.6万元，主要包括退休费。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市地震局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市地震局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿州市地震局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市地震局2020年收支总预算494.40万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：灾害防治及应急管理支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

宿州市地震局2020年收入预算494.40万元，其中：一般公共预算拨款收入494.40万元，占100%，比2019年预算拨款增加226.51万元，增长84.55%，主要原因：按照省政府文件要求，宿州市为郯庐断裂带沿线城市，需开展城市活动断层探测及危险性评价项目，按照社会购买服务的合同约定，2020年度新增合同价款255.6万元。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2019年预算一致，增减无变化；财政专户管理非税收入0万元，占0%，与2019年预算一致，增减无变化。

八、关于2020年支出预算情况说明

宿州市地震局2019年支出预算494.40万元，比2019年预算增加226.51万元，增长84.55%，增长原因主要是按照省政府文件要求，宿州市为郯庐断裂带沿线城市，需开展城市活动断层探测及危险性评价项目，按照社会购买服务的合同约定，2020年度新增合同价款255.6万元。其中，基本支出153.40万元，占31.03%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出341万元，占68.97%，主要用于地震监测预报、震害防御、地震应急、防震减灾科普宣传、地震环境探察等地震业务支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“宿州市城市活动断层探测及危险性评价”项目。

（1）项目概述。宿州市城区活断层探测与危险性评价项目为期5年，查明并确定活动断层及发震构造分布，对城区活动断裂进行深入调查和综合研究，查明境内断裂带的活动性及其位置，为宿州市政府和相关部门的城市发展规划、土地利用、重大工程选址以及防震减灾提供科学依据，从而提高城市规划和建设的合理性，做到政府放心，人民安心。

（2）立项依据。根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推进城市安全发展的意见》的通知，《安徽省人民政府办公厅关于推进城市地震活动断层探测工作的通知》（皖政办秘[2018]18号）以及《关于做好2018年防震减灾工作的意见》（皖政办〔2018〕22号）中明确要求，要加快实施我市活断层探测工作。

（3）起止时间。2019年至2024年。

（4）项目内容。初查并编制1：250000地震构造图；对深部地震构造背景探测与孕震环境研究；对目标区地震活动断层鉴定与危险性评价；对地震活动断层详细探测与精确定位；对地震活动断层的危害性评价；基于ARCGIS软件，建设宿州市活动断层探测数据库。

（5）年度预算安排。按照合同约定，本年度预算为合同总价款的20%，255.6万元。

（6）绩效目标和指标。提高宿州市抗御地震灾害的能力,提高宿州市制定城市发展规划、重要工程设施抗震设防和地震应急措施的合理性和科学性。引导政府从降低灾害损失向主动控制灾害转变。

（二）机关运行经费。

宿州市地震局2020年机关运行经费财政拨款预算153.40万元，比2019年减少39.09万元，下降20.31%，下降主要原因是离休人员去世、人员调出，人员总数减少。

（三）政府采购情况。

宿州市地震局2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，宿州市地震局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宿州市地震局2020年所有项目支出实行绩效目标管理，其中，项目11个，共涉及一般公共预算财政拨款341万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。