宿州市地震局2019年度部门决算

发布日期:2020-09-04 16:53 编辑:灾防科 来源:宿州市地震局 阅读: 【字号:  

宿州市地震局2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20209

 

 

第一部分 宿州市地震局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市地震局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市地震局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

宿州市地震局2019年度部门决算情况

 

 

第一部分 宿州市地震局概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国防震减灾法》、《安徽省防震减灾条例》等规定,地震局主管本行政区域内的防震减灾工作,编制相应的实施细则,并组织实施。

二、机构设置

从决算单位构成看,宿州市地震局2019年度部门决算包括:宿州市地震局本级决算和下属事业单位决算,与预算比较无变化。

纳入宿州市地震局2019年度部门决算编制范围的二级单位共3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

宿州市地震局本级

2

宿州市地震局桥办事处

3

宿州市地震台

 

 

 

 

 

第二部分 宿州市地震局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:宿州市地震局                                                            单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

366.06

一、一般公共服务支出

35

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

七、其他收入

7

65.50

七、文化旅游体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

36.75

 

9

 

九、卫生健康支出

43

12.01

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

16.33

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

55

351.46

 

22

 

二十二、其他支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务还本支出

57

0.00

 

24

 

二十四、债务付息支出

58

0.00

 

25

 

 

59

 

 

26

 

 

60

 

本年收入合计

27

431.56

本年支出合计

61

416.54

用事业基金弥补收支差额

28

0.00

结余分配

62

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

63

15.02

 

30

 

 

64

 

总计

31

431.56

总计

65

431.56

收入决算表

公开02

部门:宿州市地震局                                                      单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

431.56

366.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65.50

208

社会保障和就业支出

36.75

36.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

15.12

15.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.12

15.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

21.63

21.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

21.63

21.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

12.01

12.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

12.01

12.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

8.21

8.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

2.73

2.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

16.33

16.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

16.33

16.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

11.31

11.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

5.02

5.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

366.48

300.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65.50

22405

地震事务

366.48

300.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65.50

2240501

  行政运行

317.74

252.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65.50

2240502

  一般行政管理事务

24.38

24.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240504

  地震监测

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240506

  地震灾害预防

15.99

15.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240599

  其他地震事务支出

4.37

4.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

                                            

 

 

 

 

支出决算表

公开03

部门:宿州市地震局                                          单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

416.54

400.55

15.99

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

36.75

36.75

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

15.12

15.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.12

15.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

21.63

21.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

21.63

21.63

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

12.01

12.01

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

12.01

12.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

8.21

8.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

2.73

2.73

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

16.33

16.33

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

16.33

16.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

11.31

11.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

5.02

5.02

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

351.46

335.47

15.99

0.00

0.00

0.00

22405

地震事务

351.46

335.47

15.99

0.00

0.00

0.00

2240501

  行政运行

302.72

302.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2240502

  一般行政管理事务

24.38

24.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2240504

  地震监测

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240506

  地震灾害预防

15.99

0.00

15.99

0.00

0.00

0.00

2240599

  其他地震事务支出

4.37

4.37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:宿州市地震局                                                       单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

366.06

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

36.75

36.75

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

12.01

12.01

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

16.33

16.33

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

299.36

299.36

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

25

366.06

本年支出合计

54

364.44

364.44

0.00

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

55

1.62

1.62

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

57

 

 

 

总计

29

366.06

总计

58

366.06

366.06

0.00

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

部门:宿州市地震局                                                                   单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

366.06

350.07

15.99

364.44

348.45

15.99

1.62

1.62

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

36.75

36.75

0.00

36.75

36.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

15.12

15.12

0.00

15.12

15.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

15.12

15.12

0.00

15.12

15.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

21.63

21.63

0.00

21.63

21.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

21.63

21.63

0.00

21.63

21.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

12.01

12.01

0.00

12.01

12.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

12.01

12.01

0.00

12.01

12.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

8.21

8.21

0.00

8.21

8.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

1.07

1.07

0.00

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

2.73

2.73

0.00

2.73

2.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

16.33

16.33

0.00

16.33

16.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

16.33

16.33

0.00

16.33

16.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

11.31

11.31

0.00

11.31

11.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

0.00

0.00

0.00

5.02

5.02

0.00

5.02

5.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

300.98

284.99

15.99

299.36

283.37

15.99

1.62

1.62

0.00

0.00

22405

地震事务

0.00

0.00

0.00

300.98

284.99

15.99

299.36

283.37

15.99

1.62

1.62

0.00

0.00

2240501

  行政运行

0.00

0.00

0.00

252.24

252.24

0.00

250.62

250.62

0.00

1.62

1.62

0.00

0.00

2240502

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

24.38

24.38

0.00

24.38

24.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240504

  地震监测

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240506

  地震灾害预防

0.00

0.00

0.00

15.99

0.00

15.99

15.99

0.00

15.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2240599

  其他地震事务支出

0.00

0.00

0.00

4.37

4.37

0.00

4.37

4.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:宿州市地震局                                                                                         单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

301.68

302

商品和服务支出

15.66

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

65.43

30201

  办公费

2.01

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

37.46

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

128.15

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

5.51

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

11.75

30206

  电费

0.65

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

3.99

30207

  邮电费

0.50

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

6.29

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

2.68

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

26.61

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.18

30213

  维修()

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

13.65

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

31.11

30215

  会议费

5.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

8.19

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

1.28

30217

  公务接待费

0.87

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

21.63

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

2.81

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.02

30229

  福利费

3.72

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

0.00

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

 税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.10

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

332.79

公用经费合计

15.66

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:宿州市地震局                                                              单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注:宿州市地震局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 宿州市地震局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计431.56万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计431.56万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加104.45万元,增长31.93%,主要原因是新建地震台前期征地及规划费用。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计431.56万元,其中:财政拨款收入366.06万元,占84.82%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入65.50万元,占15.18%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计416.54万元,其中:基本支出400.55万元,占96.16%;项目支出15.99万元,占3.84%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计366.06万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计366.06万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加61.59万元,增长20.23%,主要原因新台站建设前期征地及规划等费用,离休人员死亡抚恤金及在职人员增资。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入366.06万元,占本年收入的84.82%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加64.59万元,增长20.23%。主要原因新台站建设前期征地及规划等费用,离休人员死亡抚恤金及在职人员增资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出364.44万元,占本年支出的84.45%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加62.67万元,增长20.77%。主要原因新台站建设前期征地及规划等费用,离休人员死亡抚恤金及在职人员增资。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出364.44万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出36.75万元,占10.08%;卫生健康(类)支出12.01万元,占3.30%;住房保障(类)支出16.33万元,占4.48%;灾害防治及应急管理(类)支出299.36万元,占82.14%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为267.89万元,支出决算为364.44万元,完成年初预算的136%。决算数大于预算数的主要原因:一是原因新台站建设前期征地及规划等费用;二是离休人员死亡抚恤金及在职人员增资。其中:基本支出348.45万元,占95.61%;项目支出15.99万元,占4.39%。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为18.83万元,支出决算为15.12万元,完成年初预算的80.30%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工数减少,人员退休。

2.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为0万元,支出决算为21.63万元,增加21.63万元.决算数大于预算数的主要原因是预算时为纳入,离休人员去世后,在申领死亡抚恤金实施过程中下达指标。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为8.76万元,支出决算为8.21万元,完成年初预算的93.72%,决算数小于预算数的主要原因是在职职工数减少,人员退休。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为1.07万元,支出决算为1.07万元,完成年初预算的100%

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为2.73万元,支出决算为2.73万元,完成年初预算的100%

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为11.31万元,支出决算为11.31万元,完成年初预算的100%

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为5.23万元,支出决算为5.02万元,完成年初预算的95.98%.决算数小于预算数的主要原因是离休人员去世。

8.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项)。年初预算为144.56万元,支出决算为250.62万元,完成年初预算的173.37%,决算数大于预算数的主要原因:一是新台站建设前期征地及规划等费用;二是在职人员增资。

9.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为35万元,支出决算为24.38万元,完成年初预算的69.66%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

10.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项)。年初预算为9万元,支出决算为4万元,完成年初预算的44.44%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

11.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震灾害预防(项)。年初预算为21.4万元,支出决算为15.99万元,完成年初预算的74.72%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

12.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务(项)。年初预算为10万元,支出决算为4.37万元,完成年初预算的43.70%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出348.45万元,其中:人员经费332.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金;公用经费15.66万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市地震局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,宿州市地震局机关运行经费支出15.66万元,比2018年减少54.05万元,下降77.54%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,以及安排专户资金支出加快非一般公共预算资金支付进度。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,宿州市地震局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元;占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,宿州市地震局共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共8个项目,涉及资金70.4万元,占项目预算总额的100%。从评价情况上看,我单位项目立项符合单位职责和实际工作需要,绩效目标设定合理,评价指标体系完善,标准科学,较好的完成了目标任务,产生了一定的社会效益。

本部门共组织对“地震重点监视区经费” “宏观点监测经费” “科普馆运维费用” “群测群防经费” “示范点创建经费” “信息节点经费” “演练、宣传、地震台运转(含党建工作)经费” “应急救援队伍培训经费”等8个项目开展了部门绩效评价,涉及资金70.4万元。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。从评价情况看,预算执行有效,通过项目的实施,提升了我市的地震防震减灾救灾管理能力,提高了地震监测水平和监测数据质量,有效推进我市地震监测预报、震灾预防、地震应急救援、地震科普宣传的体系建设,为宿州发展提供有力保障。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)

宿州市地震局2019年度无市财政批复绩效目标的项目。

3.部门评价项目绩效评价结果

宿州市地震局项目支出绩效评价报告

(1)地震重点监视区经费。通过培训,提高了全市专业监测队伍的综合业务能力,基础设备维护维修更换,保障了正常运行。

2)宏观点监测经费。全市35个宏观观测员补助经费,根据年度检查考评结果发放。

3)科普馆运维费。科普馆每年接待参观体验的有学生团体、机关团体、企事业单位团体,人员约为5000余人次,是我市防震减灾工作的重要阵地之一,极大的提高了民众的防震减灾工作认知。

4)群测群防经费。为全市35个宏观观测点,112名乡镇防震减灾助理员工作提供便利,实现全市四县一区皆有代表性的宏观观测点数字化管理。

5)示范点创建经费。年内新创建5所省级、21所市级防震减灾科普示范学校,重新认定4所省级科普示范学校、2个省级科普教育基地;申报创建4个国家级、8个省级综合减灾示范社区。

6)信息节点经费。保障了数据的正常传输与使用,2019年度,在全省地震台站资料评比中,泗县台数据及宿州台数据较好,被国家局采用。泗县石英摆数据评比为全省第一。

7)演练、宣传、地震台运转(含党建工作经费)。组织演练,保障了台站正常运行管理维护,数据产出科学可靠,开展防震减灾科普宣传10余次、讲座30余场,科普馆接待参观100余批次,全年科普受众人数达万余人次。保障每年的党员活动、党员学习资料等日常所需,建设更好的机关党员队伍,更好的服务人民群众。

8)应急救援队伍培训经费。为地震应急响应培训队伍,切实做好地震应急“第一响应人”的培训,提高地震系统内部人员的专业应急响应综合能力,同时11月份组织培训, “三网一员”共计160余人参加了培训,增强了人员的应急响应意识,形成应急响应合力。

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。