关于宿州市地震局原党组书记、局长赵明同志任期经济责任履行情况审计问题的整改情况报告

中共宿州市审计委员会办公室、宿州市审计局派出审计组于2026年1月至2026年2月，对赵明同志2022年8月任职宿州市地震局党组书记、局长以来的经济责任履行情况开展专项审计。2026年3月18日，市审计组向我局党组反馈《审计报告》（宿审委办经责报〔2026〕3号）。截至目前，各项整改工作已取得阶段性成效，现就审计发现的三个方面11个问题整改落实情况报告如下：

一、提高站位，切实增强审计整改的政治自觉与行动自觉

（一）强化组织领导，压实整改主体责任。局党组将审计整改作为重大政治任务抓细抓实。先后召开3次党组会议、2次审计整改专题推进会，深入学习习近平总书记关于审计工作的重要论述，全面认领审计反馈问题，研究推进审计整改工作。严格落实“一把手”负总责、分管领导具体抓、责任科室（单位）抓落实的工作机制，层层传导压力、压实责任，确保整改工作组织到位、责任到位、措施到位、落实到位。

（二）坚持问题导向，实行清单销号管理。针对《审计报告》指出的问题，我局照单全收、立行立改。迅速制定印发《审计整改工作方案》，建立“问题清单、任务清单、责任清单”整改台账，明确整改目标、整改措施、责任领导、责任人和完成时限。实行“挂图作战、对账销号”的动态管理机制，整改一个、销号一个、巩固一个，确保事事有回音、件件有着落，坚决防止整改走过场、流于形式。本次整改累计挽回经济损失0.48万元。

（三）深化成果运用，构建整改长效机制。坚持“当下改”与“长久立”相结合，以此次经济责任审计为契机，结合正在开展的树立和践行正确政绩观学习教育，深入剖析问题产生的深层次原因，精准查摆内控机制短板与制度执行漏洞。先后修订完善“三重一大”决策、采购管理、合同管理、项目管理等9项制度机制，做到举一反三、标本兼治，持续巩固审计整改成效，切实将整改成果转化为防震减灾治理能力，推动全局各项工作朝着规范化、制度化、科学化方向稳步提升。

二、立行立改，确保问题整改到位

（一）谋划推动高质量发展方面

1.“十四五”规划任务未按期完成

整改措施及成效：一是深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，紧扣国家、省、市“十五五”规划编制导向，科学布局项目建设等重点任务。二是建立了县区防震减灾重点项目督导联系机制，每月通过实地、电话、函询等方式督导项目进展情况，及时协调解决问题。三是已启动宿州市地震科普馆项目建设。

完成情况和完成时间：正在推进（整改时限：三年）

（二）重大经济决策管理方面

2.部分大额资金支出未经集体研究

整改措施及成效：一是建立健全了“三重一大”决策事项落实清单，进一步细化事项范围、决策程序及操作规范，将责任明确到人、压实到岗。二是结合工作实际，进一步细化大额资金支出标准。三是严格执行民主集中制，对大额资金支出等重大事项，严格按照规定程序集体研究决策。

完成情况和完成时间：已完成，2026年5月。

3.前期谋划不充分，造成项目成本增加

整改措施及成效：一是强化项目实施前期谋划。严格把控项目全流程成本管控，健全成本约束机制，杜绝类似问题再次发生。二是加强项目实施过程监管。聚焦项目成本控制核心，对确需增项的内容，必须经过充分论证研究并严格履行审批手续；对不属于项目建设范围内的事项，不予列支相关费用。

完成情况和完成时间：已完成，2026年5月。

（三）资金资产资源管理和经济风险防控方面

4.21个项目未采用公开公平方式选取供应商

整改措施及成效：一是强化制度执行。组织深入学习了《中华人民共和国政府采购法》《政府采购非招标采购方式管理办法》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等法律法规及本市财政部门相关规定，牢固树立公开透明、公平竞争、公正及诚实信用原则。二是优化采购方式选择机制。对于未达政府采购限额但属于单位自行采购的项目，原则上优先采用比选、询价或竞争性谈判等方式择优确定供应商；确需直接确定的，须事前充分论证必要性，确保程序合规、依据充分。三是健全了内部采购管理制度。修订完善本局《采购管理制度》。

完成情况和完成时间：已完成，2026年5月。

5.基本支出挤占项目经费

整改措施及成效：一是强化财政专项资金及预算绩效管理相关制度学习，全局人员重点学习了《宿州市市级财政专项资金管理办法》（宿政〔2018〕22号）、《宿州市市级部门预算绩效管理办法》等文件精神，提升依规管钱、按规用钱的意识和能力。二是健全完善了市地震局预算项目管理使用办法，进一步细化明确项目资金使用范围、支出标准及审批流程。三是严格规范经费支出管理，确保所有支出事项与预算项目一一对应、据实列支。

完成情况和完成时间：已完成，2026年5月。

6.无依据发放聘用人员绩效0.48万元

整改措施及成效：一是及时清退违规发放的聘用人员绩效资金0.48万元。二是规范津补贴发放。深入学习中央八项规定及其实施细则精神和相关财经法规，严格执行财经纪律。三是强化警示教育。通报并学习近年来地震系统违规发放津补贴典型案例，以案示警，坚决杜绝同类问题再次发生。四是健全长效机制。每年至少开展1次津补贴发放专项自查，建立明细清单，重点核查发放的合规性、合理性，做到立行立改、长效坚持。

完成情况和完成时间：已完成，2026年6月。

7.部分办公设备超标准配置

整改措施及成效：一是加强政策法规学习。深入学习《宿州市市级行政单位通用办公设备家具配置标准（试行）》《安徽省政府集中采购目录及标准（2026年版）》（动态更新）等规定，精准掌握政策要求，切实提高依规采购、规范管理的责任意识。二是健全完善局《采购管理制度》，明确采购事项实施前，需要经过办公室或采购小组或领导小组的专项审核，符合经费标准及相关规定后方可实施。三是严格制度执行与监督约束，确保采购工作全程规范合规，坚决杜绝类似问题再次发生。

完成情况和完成时间：已完成，2026年5月。

8.固定资产账务处理不规范

整改措施及成效：一是强化固定资产管理相关法规、制度学习，提升业务人员专业能力与管理水平，并明确专人负责固定资产日常管理。二是从严规范固定资产全流程管理。及时对已报废固定资产完成全流程闭环处置，规范做好残值入账、票据归档工作，确保手续完备。三是及时补录固定资产含税原值信息，确保资产账账相符、账实一致。四是定期组织固定资产自查自纠。每年至少开展1次固定资产全面自查，重点核查台账登记、账实相符、报废处置等情况，对发现的问题立行立改。

完成情况和完成时间：已完成，2026年5月。

9.工会费用核算不规范

整改措施及成效：一是强化《中华人民共和国工会法》《安徽省基层工会经费收支管理实施办法》（皖工发〔2025〕18号）等法律法规学习，切实提升工会工作人员业务能力和规范管理水平。二是从严加强工会经费及银行账户日常使用管理，规范会计核算。每年年初由局工会科学测算年度收支预算，制定经费使用项目清单，主动向局党组汇报，经党组会议研究通过后组织实施，杜绝同类问题再次发生。三是修订完善了《宿州市地震局工会经费使用管理制度》，规范管理工会收支。

完成情况和完成时间：已完成，2026年5月。

10.项目决算公开不实

整改措施：一是强化《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》《宿州市市级预算绩效目标管理暂行办法》等法律法规学习，切实提升预算编制、执行及公开工作的规范化水平。二是立即核查修正2024年度市地震局预算公开数、实际执行数、决算公开数不一致问题，按规定流程报送准确数据并重新公开，确保公开信息真实完整。三是从严加强预算编制、执行及决算编制全流程审核把关，严格履行单位内部审核、市财政局复核程序后再按规定公开，确保预算数、执行数、决算数数据真实、准确、一致。

完成情况和完成时间：已完成，2026年5月。

11.未按要求制定地震宏观观测员补助发放标准

整改措施及成效：一是健全财务支出内控制度，进一步明确支出报销流程，按照规定办理支出事项。二是参照省地震局相关文件精神，结合我市实际，制定看《宿州市群测群防工作管理办法》，明确地震宏观观测员补助费用发放标准等。

完成情况和完成时间：已完成，2026年6月。

三、举一反三，全面提升地震系统治理效能

（一）扎紧制度笼子，健全内部控制体系。坚持“治已病”与“防未病”统筹推进，针对审计发现的共性问题及苗头性、倾向性问题，全面开展自查自纠、即查即改。结合地震部门工作实际，对现有财务管理、资产管理、政府采购、合同管理等内控制度进行全面梳理、修订完善，填补制度空白、消除监管盲区。强化制度刚性约束，坚决维护制度严肃性与权威性，构建权责清晰、流程规范、风险可控、监督有力的内部管理长效机制。

（二）强化队伍建设，提升专业履职能力。将财经纪律教育与业务培训纳入干部教育培训常态化、制度化内容。定期组织财务人员及关键岗位人员深入学习《预算法》《招标投标法》《政府会计制度》及最新财经法规政策，持续提升财务人员政策理论水平与业务实操能力。同时，常态化开展反面典型案例警示教育，强化干部纪律规矩意识与责任担当，督促相关人员严格按制度办事、按程序履职，从源头上防范违规违纪问题发生。

（三）规范财务管理，严肃财经纪律约束。严格落实过“紧日子”要求，进一步加强预算绩效管理与专项资金全流程监管。严格审核资金发放对象资质、规范资金拨付流程、严控资金使用范围，确保每一笔专项资金合规、安全、高效使用。加强对单位财务工作的监管与业务指导，定期开展财务收支内部检查，动态跟进上级最新财经政策，及时调整优化管理举措，确保财务管理始终在法治轨道上规范运行。