宿州市地震局2020年度部门决算

发布日期：2021-09-28 11:34 编辑：地震局站点管理员来源：宿州市地震局阅读：次【字号：大中小】

宿州市地震局2020年度部门决算

2021年9月

第一部分 宿州市地震局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分宿州市地震局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分宿州市地震局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

宿州市地震局2020年度部门决算情况

第一部分宿州市地震局概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国防震减灾法》、《安徽省防震减灾条例》等规定，地震局主管本行政区域内的防震减灾工作，编制相应的实施细则，并组织实施。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市地震局2020年度部门决算包括：局本级决算和局下属单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入宿州市地震局2020年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市地震局本级
2	宿州市地震局埇桥办事处
3	宿州市地震台

第二部分宿州市地震局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：宿州市地震局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	486.06	一、一般公共服务支出		0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出		0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出		0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出		13.29
		九、卫生健康支出		12.49
		十、节能环保支出		0.00
		十一、城乡社区支出		0.00
		十二、农林水支出		0.00
		十三、交通运输支出		0.00
		十四、资源勘探信息等支出		0.00
		十五、商业服务业等支出		0.00
		十六、金融支出		0.00
		十七、援助其他地区支出		0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出		0.00
		十九、住房保障支出		14.44
		二十、粮油物资储备支出		0.00
		二十一、国有资本经营预算支出		0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出		455.48
		二十三、其他支出		0.00
		二十四、债务还本支出		0.00
		二十五、债务付息支出		0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00
本年收入合计	486.06	本年支出合计		495.70
使用非财政拨款结余	0.0	结余分配		0.00
年初结转和结余	15.02	年末结转和结余		5.38

总计	501.08	总计		501.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

										公开02表
部门：宿州市地震局										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				事业收入
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	486.06	486.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
221			住房保障支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2210202			提租补贴	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	440.52	440.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
22405			地震事务	440.52	440.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2240501			行政运行	174.73	174.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2240502			一般行政管理事务	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2240504			地震监测	13.3	13.3	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2240506			地震灾害预防	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2240507			地震应急救援	9.5	9.5	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2240508			地震环境探察	195.74	195.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

								公开03表
部门：宿州市地震局								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	495.7	299.96	195.74	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	455.48	259.74	195.74	0.00	0.00	0.00
22405			地震事务	455.48	259.74	195.74	0.00	0.00	0.00
2240501			行政运行	189.68	189.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2240502			一般行政管理事务	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504			地震监测	13.3	13.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506			地震灾害预防	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2240507			地震应急救援	9.5	9.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2240508			地震环境探察	195.74		195.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：宿州市地震局			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	486.06	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		13.29	13.29
		九、卫生健康支出		12.49	12.49
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		14.44	14.44
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出		442.14	442.14
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	486.06	本年支出合计		482.36	482.36
年初财政拨款结转和结余	1.62	年末财政拨款结转和结余		5.32	5.32
一般公共预算财政拨款	1.62
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	487.68	总计		487.68	487.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	482.36	286.62	195.74
208			社会保障和就业支出	13.29	13.29	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.29	13.29	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29	0.00
210			卫生健康支出	12.49	12.49	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.49	12.49	0.00
2101101			行政单位医疗	8.94	8.94	0.00
2101102			事业单位医疗	0.79	0.79	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.76	2.76	0.00
221			住房保障支出	14.44	14.44	0.00
22102			住房改革支出	14.44	14.44	0.00
2210201			住房公积金	9.58	9.58	0.00
2210202			提租补贴	4.86	4.86	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	442.14	246.4	195.74
22405			地震事务	442.14	246.4	195.74
2240501			行政运行	176.35	176.35	0.00
2240502			一般行政管理事务	26.93	26.93	0.00
2240504			地震监测	13.3	13.3	0.00
2240506			地震灾害预防	20.33	20.33	0.00
2240507			地震应急救援	9.5	9.5	0.00
2240508			地震环境探察	195.74	0.00	195.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：宿州市地震局							金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	217.04	302	商品和服务支出	66.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.08	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.52	30202	印刷费	4.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.76	30203	咨询费	3.46	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.15	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2.64	30205	水费	0.02	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.29	30206	电费	0.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.35	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.73	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	30209	物业管理费	0.3	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	12.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.75	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.6	30215	会议费	2.08	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.58	30217	公务接待费	0.97	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.1	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.71	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.71	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.0	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.89	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		219.64	公用经费合计					66.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宿州市地震局

单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。说明：宿州市地震局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：宿州市地震局金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：宿州市地震局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分宿州市地震局部门2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计501.08万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计501.08万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加69.52万元，增长16.11%，主要原因：一是宿州市为郯庐断裂带沿线城市，开展城市活动断层探测及危险性评价项目；二是行政人员调资增资。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计486.06万元，其中：财政拨款收入486.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计495.7万元，其中：基本支出299.96万元，占60.51%；项目支出195.74万元，占39.49%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计487.68万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计487.68万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加121.62万元，增长33.22%，主要原因：一是宿州市为郯庐断裂带沿线城市，开展城市活动断层探测及危险性评价项目；二是行政人员调资增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出482.36万元，占本年支出的98.31%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加117.92万元，增长32.36%。主要原因：一是宿州市为郯庐断裂带沿线城市，开展城市活动断层探测及危险性评价项目；二是行政人员调资增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出482.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13.29万元，占2.76%;卫生健康（类）支出12.49万元，占2.59%；住房保障（类）支出14.44万元，占2.99%；灾害防治及应急管理（类）支出442.14万元，占91.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为494.4万元，支出决算为482.36万元，完成年初预算的97.56%。决算数小于预算数的主要原因是因为疫情原因影响工作进度，未完成年度的活断层工作计划的进度，支付金额按照工作进度进行支付。其中:基本支出286.62万元，占59.42%；项目支出195.74万元，占40.58%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.29万元，支出决算为13.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.94万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3.生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4.生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.58万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.86万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为113.18万元，支出决算为176.35万元，完成年初预算的155.81%，决算数大于预算数的主要原因是一是新台站建设前期征地及规划等费用；二是在职人员增资。

8.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为26.93万元，完成年初预算的89.77%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。。

9.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为14万元，支出决算为13.3万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

10.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。年初预算为21.4万元，支出决算为20.33万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。。

11.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

12.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震环境探索（项）。年初预算为265.6万元，支出决算为195.74万元，完成年初预算的73.7%，决算数小于预算数的主要原因是因为疫情原因影响工作进度，未完成年度的活断层工作计划的进度，支付金额按照工作进度进行支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出286.62万元，其中：人员经费219.64万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费66.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

宿州市地震局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

宿州市地震局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，宿州市地震局机关运行经费支出29.13万元，比2019年增加13.47万元，增长86.02%，主要原因是一是在脱贫攻坚、台站运维管理等方面增加了公务出差次数；二是按照工作需要召开了防震减灾工作有关会议。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，宿州市地震局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宿州市地震局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金341万元，占项目预算总额的100%。从评价情况上看，我单位项目立项符合单位职责和实际工作需要，绩效目标设定合理，评价指标体系完善，标准科学，较好的完成了目标任务，产生了一定的社会效益。

本部门共组织对“地震重点监视区经费” “宏观点监测经费” “科普馆运维费用” “群测群防经费” “示范点创建经费” “信息节点经费” “演练、宣传、地震台运转（含党建工作）经费” “应急救援队伍培训经费”“城市活断层探测与危险性评价及其监理服务项目”9个项目开展了部门绩效评价，涉及资金341万元。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。从评价情况看，预算执行有效，通过项目的实施，提升了我市的地震防震减灾救灾管理能力，提高了地震监测水平和监测数据质量，有效推进我市地震监测预报、震灾预防、地震应急救援、地震科普宣传的体系建设，为宿州发展提供有力保障。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3.部门评价项目绩效评价结果。《2020年度城市活断层探测与地震危险性评价项目项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2020年度城市活断层探测与地震危险性评价项目

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据宿州市政府提出的《宿州市城市活动断层探测及危险性评价项目》总体要求，《宿州市城市活动断层探测及危险性评价项目》是指根据《活动断层探测》（GB/T36072-2018）、《城市活动断层探测工作大纲》（中震防发[2014]3号）等的规定，完成确定宿州市活动断层准确的空间位置、评价活动断层地震危险性和地震危害性，提出宿州市应对活动断层危害的具体措施，建设活动断层探测数据库以及项目成果集成等工作任务。

2019年2月，经宿州市人民政府审议同意，《宿州市城市活动断层探测及危险性评价项目》正式立项。于2019年11月份正式签订项目合同书，合同总价款1278万元，历时5年完成。

（二）项目绩效目标。

2020年度，项目已完成了子专题1“标准钻孔探测与第四纪地层剖面建立”的野外工作，初步建立了宿州地区第四纪地层标准剖面，为宿州地区的其他的工程及科研项目的地质、地震、地球物理等建立了标尺。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

预期社会效益包括可提升宿州市防震减灾的基础能力，减轻宿州地区地震灾害所带来的损失，增强宿州市民防震减灾科学意识等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明））、评价方法、评价标准等。

坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的绩效评价原则，从产出指标（数量指标）、效益指标（经济效益指标、社会效益指标）、服务对象满意度指标多个方面，运用科学合理的绩效评价方法，对绩效评价项目运行过程、完成结果、实现程度等执行情况进行监督检查与综合评价，强化财政支出绩效管理理念，促进财政资金分配和使用更加科学和有效，提高财政资金使用效益和效率。

（三）绩效评价工作过程。

此项目的完成情况通过监理单位的监督完成，并通过专家组的论证验收，确保项目的评价结果公平、公正，客观、真实，以此作为以后年度项目资金分配和执行的重要依据，促进财政资金的合理分配与有效使用。。

三、综合评价情况及评价结论

2020年，由于疫情的影响，项目的开展有所滞后，但后期未能赶上工期，只完成了项目的年度目标95%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《宿州市城市活动断层探测及危险性评价项目》中的要求进行各项工作推进。

（二）项目过程情况。

完成标准钻孔探测与第四纪地层剖面建立野外钻孔施工工作；开展探测区主要断裂的部分调查及 1：250 000 地震构造图编制野外调查和基础图件处理工作。

（三）项目产出情况。

完成开展宿州活断层项目总体实施方案的评审；开展宿州项目子专题1“标准钻孔探测与第四纪地层剖面建立”工作；启动宿州活断层项目子专题2“隐伏断层的控制性人工地震探测”的实施工作。开展宿州活断层项目子专题3“探测区主要断裂调查及 1：250 000 地震构造图编制”专题工作；开展宿州活断层项目子专题4“大地电磁测深观测”专题工作。

（四）项目效益情况。

预期社会效益包括可提升宿州市防震减灾的基础能力，减轻宿州地区地震灾害所带来的损失，增强宿州市民防震减灾科学意识等。。

五、主要经验及做法

按照宿州市城市活动断层探测及危险性评价项目总实施方案，开展子专题1“标准钻孔探测与第四纪地层剖面建立” 野外施工和样品采集工作、子专题2“隐伏断层的控制性人工地震探测”的实施工作，收集子专题资料工作、子专题3“探测区主要断裂调查及 1：250 000 地震构造图编制”的断裂野外调查工作等，严格按照合同文件及实施方案以及国标标准实施。

六、存在问题及原因分析

2020年，由于疫情及暴雨等恶劣天气的影响，项目的开展有所滞后，后期也未能赶上工期，2020年度只完成了项目的年度目标95%。

七、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、单位管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

八、其他需要说明的问题

无。

附件2：

宿州市地震局2020年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	3.8	0.97
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

宿州市地震局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.8万元，支出决算为0.97万元，完成预算的25.53%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为单位汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

宿州市地震局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.97万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2020年度预算相比无变化。2020年宿州市地震局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《宿州市规范因公出国境管理办法》（宿外事组办[2014]1号）相关规定执行。

2.公务接待费支出0.97万元,与2020年度预算相比，减少2.83万元，下降74.47%，下降原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。2020年宿州市地震局国内公务接待共16批次（其中外事接待0批次）。主要是用于各项业务工作开展。经费使用贯落实中央八项规定和省市实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》（宿财行[2015]4号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2020年度预算相比无变化。其中，公务用车购置费0万元，与2020年度预算相比无变化，2020年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，与2020年度预算相比无变化。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2020年12月31日，宿州市地震局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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